部门整体支出绩效自评表 部门整体支出绩效自评表（2020年度）预算部渌口区林业局门名称年初预算数年度资金总额年度预按收入性质分：4849.41算申请其中：一下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评表 ,供大家参考。
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
预算部
渌口区林业局
门名称
年初
预算数
年度资金总额
年度预
按收入性质分：4849.41算申请
其中：
一般公共预算：4788.57（万元）
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：60.84其他资金：
预期目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
优化发展环境；依法行政；政务服务与政务公开；建议提案办理；综治工作；保密工作与网络安全；林业固定资产年度总体投资增长率、重大林业生态工程推进率等。
目标
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：
规范森林资源管理和加强森林保护。全预算支出数；完成全区造林绿化任务；
实际完成情况
2020年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了林业项目的正常开展，促进了我局工作有序开展.完成年度项目支出3472.60其中：基本支出：1376.81按支出性质分：4849.411213.054849.41全年预算数
执行数
4849.4110全年
分值
率
100%10执行得分
森林覆盖率稳定率；森林蓄积量增长率；天然林、公益林、年已办理林地征占用审批25宗780.5亩，古树名木保护率；森林火灾发生率；松材线虫病除治率；为华新产业园、渌枫大道等重点项目落森林质量提升率等。
地提供了有力保障。
目标3（本部门发展规划）：人工造林0.8万亩、区乡村三级农村道路绿化补植补造3.8万株和退化林修复造林0.7万亩。
一级指标
二级指标
三级指标
造林任务
森林抚育任务
数量
指标
绩
效
指
标
产出指标
(50分)任务
造林成活
质量
指标
促进森林健康，提高森林质量。
率、造林质量大幅提高
时效
指标
按期完成项目进100%度
治区乡村三级农村道路绿化任务
退化林修补造林0.7万亩
3.8万株
农村人居环境整5万亩
年度
指标值
完成人工造林0.8万亩、区乡村三级农村道路绿化补植补造3.8万株和退化林修复造林0.7万亩。
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
0.8万亩
0.8万亩
10105万亩
553.8万株
550.7万亩
55是
100%
101成本
指标
压缩行政和业务三公经费成本，严格控制降低10%三公经费支出
保护森林资源，三公经费降低9.11%54年初预算基数少,绩效目标制定超高。
经济效
益指标
促进林业增效、林农增收、社会经济发展。（是否明显）
防灾减灾，绿化美化环境，促进是
是
社会效
益指标
效益指标
绿色发展，促进是
生态文明和精神文明建设。
是
55（30分）
（是否明显）
推进生态建设，促进森林健康，涵养水源，防范生态效
水土流失，保护益指标
生态环境，促进绿色发展。
（是否明显）
可持续影保护森林资源，是
是
是
是
响指标
促进森林健康。
（是否明显）
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
总分
1009满意率
100%99%109需进一步提升服务对象满意率
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