下面是小编为大家整理的2020年度市纪委监委整体支出绩效自评报告,供大家参考。
1 200 20 年度市纪委监委整体支出绩效 自评 报告
根据《益阳市财政局关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》，我单位对 2020 年度市纪委监委整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门整体概况 2020 年，益阳市纪委监委在市委和省纪委、省监察厅的双重领导下进行工作，较好地履行了监督执纪问责和调查处置职能。市纪委监委内设副处级部（室）19 个，分别为办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；设二级机构案件检查中心，属正科级事业单位。
至 2020 年末，机关核定行政编制 89 名，工勤编制 2 名，核定事业编制 10 名。2020 末实有人数为行政人员 108 名（含 2 名工勤人员），事业人员 6 名。
（二）部门整体支出概况
2020 年市纪委监委决算收支完成情况：市纪委监委 2020 年度收入总计：3995.86 万元，支出总计：3834.59 万元，其中基本支出2256.87 万元，项目支出 1577.72 万元。年初部门预算收入 2592.86万元，追加预算 1403 万元，预算完成率 154.1%。年初结转资金 447.93万元，当年结转资金 161.27 万元，年末结转资金 609.20 万元。
追加预算主要原因：监察工作职能强化，办案力度持续加大，
2 增加了相应的工作经费；巡察力度加大，常规巡察、巡察“回头看”、专项巡察和提级交叉巡察支出增加。结转资金主要原因：追加拨款为办案项目资金 650 万元，于 2020 年 12 月 24 日财政停止支付前一日才下达指标，相关费用于 2020 年度来不及支付。
二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2020 年度基本支出预算数 1788.86 万元，含工资福利支出1429.58 万元，一般商品和服务支出 337.87 万元，对个人和家庭的补助支出 21.41 万元。
2020 年基本支出决算数 2256.87 万元，含工资福利支出 1873.36万元，一般商品和服务支出 354.90 万元，对个人和家庭的补助支出28.61 万元。
基本支出决算较预算增加 468.01 万元，主要原因是职工工资、医保、养老保险与职业年金等人员费用的增加。
（二）项目支出情况 2020 年度市级专项资金支出 1577.72 万元，含办案费 956.79 万元，巡察工作经费 254.53 万元。
通过开展办案项目，加强监督执纪问责、监督调查处置职能，提高办案工作水平，进一步优化了风气，净化了政治生态。2020 年，通过办案，为国家挽回经济损失 5716.8 万元。2020 年，稳步推进巡察全覆盖，实施两轮常规巡察，开展巡察“回头看”和优化营商环境机动式巡察，发现问题 642 个，移送线索 32 件。强巡视巡察上下联动，统筹指导区县（市）开展常规巡察、交叉巡察，市本级和县级巡察覆盖率分别达 87.4%、90.6%。政治监督不断走向具体化常态
3 化，有力推动了中心工作落地落实。
项目支出做到了专款专用，账目登记及时，财务核算准确，对项目资金的绩效使用情况进行监控，确保资金使用效益。
部门项目支出－办案费情况表（万元）
项目 2019年决算 2020年决算 比上年增减数 备 注 办公费 142.07 58.10 -83.97
印刷费 39.68 35.23 -4.45
水电费 2.12 7.85 5.73
差旅费 223.34 97.40 -125.94
公务接待费 32.78 27.31 -5.47
公务用车运行费 10.31 21.0 10.69
办公设备购置费 12.22 11.43 -0.79
其他 462.33 698.47 236.14 含 2020 年“监务通”专用终端费用210.29 万 合计
924.85 5
956.79
/ /
2020 年重点项目监察体制改革经费 76.5 万元,主要用于深化监察体制改革，整合反腐败资源力量，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。
三、部门整体支出绩效情况 （一）绩效目标完成情况 2020 年，市纪委监委通过履行监督执纪问责职能，加强党风廉政建设和反腐败工作力度，加强作风建设，促进党风政风行风持续好转，政治生态得到净化。
围绕主责主业，做实做细日常监督职责，扎实开展专项整治工作；组织对市直单位开展巡察，全面落实政治体检要求；深化问题线索核查，加大案件查办力度，收缴较大额违纪违法资金至国库；
4 做好办案后半篇文章，联合各区县（市）纪委与益阳广播电视台、益阳日报社、益阳电台交通频道合作开办《清风益阳》栏目，开设“清风益阳”微信公众号，推出“每周一案”通报曝光栏，进一步净化政治生态。
（二）绩效指标完成情况
1 1 、产出指标完成情况分析
（1）数量指标
指标内容为年度内开展对下级（区县、乡镇）纪委监委业务工作培训指导，年度指标值为 2 次以上，全年完成值 5 次，包含审查调查、信息工作等业务培训。
（2）质量指标 指标内容为案件审理准确、高效，年度指标值案件审理准确率90%以上，及时率 90%以上，全年完成值均为 100%。
（3）时效指标 指标内容为稳步推进巡察全覆盖，年度指标值为一届任期内巡察覆盖率 100%，全年完成值为 100%。
（4）成本指标 指标内容为三公经费决算数较上年下降率，年度指标值为 2%，全年完成值为 58.5%。
2 2 、效益指标完成情况分析
（1）经济效益 指标内容为为国家挽回经济损失，通过监督执纪问责、监察调查处置，为国家挽回经济损失 5716.8 万元。
（2）社会效益
5 指标内容为特约监察员制度得到完善推广，年度指标值为特约监察员参与纪检监察干部履职监督 10 次，全年完成值为 18 次。
（3）生态效益 指标内容为持续净化政治生态，年度指标值为推动营商环境不断改善，在全省营商环境年度评价中排名较上年上升 2 位，全年完成值为排名较上年上升 6 位。
（4）可持续影响 指标内容为持续加强廉政宣传教育，年度指标值为“清风益阳”微信公众号关注人数达 12 万人，全年完成值为微信公众号关注人数达 15 万人。
3 3 、满意度指标完成情况分析
指标内容为社会公众对党风廉政建设和反腐败工作满意度，年度指标值为提高满意度，检举控告和越级信访举报较上年下降 10%，全年完成值为检举控告同比下降 15.68%，超级信访举报同比下降23.7%。
（三）其他绩效情况 1、资产管理情况：进一步加强资产管理，完善固定资产管理制度、仓库管理制度等，明确具体责任人，对资产登记、领用、销审等手续做出明确规定。
截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）
4,316.03 万元。从 资产构成情况看，流动资产 125.1 万元，占资产总额 2.90%；固定资产 4,190.93 万元，占资产总额 97.10% 。
2020 年度，我单位配置固定资产 44.53 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置通用设备 36.14 万元，占 81.16 % ；
6 配置家具、用具、装具及动植物 8.39 万元，占 18.84 % 。从配置方式分析，新购 44.53 万元，占 100.00 %；
2020 年度，我单位处置资产 30.47 万元。从资产类别分析 ,固定资产 30.47 万元，占 100.00 %；从处置形式上分析，报废报损 30.47 万元，占 100.00 %。
2、“三公经费”情况：市纪委监委严格落实上级有关精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。2020 年，三公经费年初预算103.2 万元，其中公务接待费 47.2 万元，公务用车运行维护费 56 万元。
2020 年公务接待费决算数 30.65 万元，完成预算的 64.94%，比上年决算的 42.85 万元减少了 12.20 万元。本年公务用车运行维护费决算数 42.57 万元，完成预算的 76.02%，比上年的 54.50 万元减少了 11.93 万元。
部门“三公经费”情况表（万元）
项目 2020年 决算数 2020年 预算数 比预算 增减数 2019 年 决算数 比上年 增减数 比上年 增减率% 因公出国经费 0 0
0
公务用车运行及购置 42.57 56 -13.43 133.69 -91.12
-145.44 其中公务用车购置费
79.19 -79.19 -100.00
公务用车运行费 42.57 56 -13.43 54.50 -11.93 -21.89
公务接待费 30.65 47.2 -16.55 42.85 -12.20 -28.47
合计
73.22 2
103.20
- - 29.98 8
176.54
- - 103.32
- - 58.52
3、预决算公开情况：2020 年，市纪委监委（含案件检查中心）预决算公开在益阳财政网、清风益阳门户网站及时、准确地进行公开。
7 4、内部管理制度建设情况：市纪委监委内部管理制度健全、规范。制定和完善了《市纪委监委机关制度》，包括办公用品采购管理制度、公务车辆管理办法、差旅费报销制度、公务活动用餐制度、留置案件加班餐报销制度、审查调查经费管理办法等一系列内部管理制度，并严格按照制度执行。
项目绩效总目标完成情况:2020 年市纪委监委项目绩效目标完成较好。办案、巡察等项目实施效果良好，达到预期目标。
四、主要绩效及评价结论 经过对 2020 年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，益阳市纪委监委部门整体支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2020年度部门财政整体支出绩效自评结果为“优”（详见附件二：
整体支出绩效评价指标评分表）。整体支出成果及效益情况分析如下：
—— 聚焦 制度建设 ，在 精细化管理 上有作为。全年共组织特约监察员开展各类活动 10 余次。强化节俭办事，采购办公用品做到货比三家，如保险柜、办公室防盗门采购价格大幅下降。做好涉案财物处置，严格 2 人共同管理，对作出了审理或法院判决的，及时将涉案款物移交财政处理到位。
结合实际制定执行一系列制度，实行办公用品月初申报、统一采购领用制度，落实资料外出印刷报备登记办法，细化用车申报、司机报单、凭派车单报销差旅制度，实施加班餐、会议餐申报增加单个送餐服务制度，抓实司机管理“十条规定”，有效提升保障水平。
8 —— 聚焦中心任务，在强化政治监督上有作为。加强思想政治引领。协助市委开展主题教育，对习近平总书记关于湖南工作重要指示批示精神贯彻落实情况开展“回头看”，引导党员干部筑牢思想根基。从党内政治生活严起，严肃查处了一批对党不忠诚不老实、不信马列信鬼神、对抗组织审查等违反政治纪律案件，通报了一些市直单位政治理论学习不认真不严肃、弄虚作假的问题。在选人用人上发挥监督作用，管好用好廉政档案，建立廉政联合审查机制，逐一做好了党风廉政意见回复工作，市纪委监委对 5 名干部提拔重用提出暂缓（否决）建议。
—— 聚焦监督首责，在日常监督长期监督上有突破。完善监督机制。一体推进“三项改革”，向大通湖区、益阳高新区派出监察工委，建立健全乡镇纪检片区、派驻机构联组、审查调查、市县巡察等协作联动机制。实行廉情通报、谈话提醒、督查问责等制度，市纪委监委就 7 个单位党风廉政建设情况向 4 位分管市领导进行通报，全市处级以上领导干部开展谈话提醒 2 万余人次，301 名党员领导干部因落实“两个责任”不力被问责。抓早抓小、防微杜渐，全市纪检监察机关运用“四种形态”批评教育帮助和处理 3227 人次，第一、二种形态占比达 92.1%，越来越多的人在犯错误初期被组织拉了回来。
—— 聚焦反腐惩恶，在巩固发展压倒性胜利上有力度。构建更加高效的反腐机制。注重发挥反腐败协调小组作用，建立健全线索双向移送、核查结果反馈等机制，市县两级反腐败协调小组成员单位向纪检监察机关移送问题线索 294 件。强化审查调查工作纵向统一领导和横向协作配合，以“大兵团”作战方式加强重点个案攻坚。
9 推进纪法贯通、法法衔接，落实刑事审判关于证据的要求和标准，办案质效明显提高。
—— 聚焦综合施治，在 一体推 进 “三不”上有举措。精准执纪问责。坚持依规依纪依法、实事求是、宽严相济，坚持把思想政治工作贯穿始终，力求“三个效果”统一。市纪委监委对 24 人从轻减轻处分，全市纪检监察机关予以了结问题线索 2014 件、为受到不实举报的干部公开澄清正名 68 起。开展纪律处分执行情况检查、受处分人员回访教育，全市共回访教育 239 人。
—— 聚焦自身建设，在打造过硬队伍上有效果。坚决贯彻落实党中央和省委、市委各项决策部署，在整治形式主义官僚主义上，市纪委监委机关推出取消签订党风廉政建设责任状、压减专项治理数量等 10 条措施。
一年来，全市党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效，群众的获得感幸福感安全感不断增强。
五、存在的主要问题 1、年初预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大。办案任务重，事务繁杂，项目经费不足。
2、部分预算资金下达较迟，来不及使用，导致资金结转较多。
六、有关建议 1、加大预算安排力度，根据工作任务合理安排项目经费。
2、根据工作进度及时追加预算经费。
中共益阳市纪委办公室
益阳市监察委员会办公室
2021 年 4 月 12 日
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